Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0560/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | el.energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 510,00 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | komunálny odpad 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,37 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 112,22 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,51 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | 50032941 | 240,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | výmena alternátora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 250,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | 10 ks protipožiarnych dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRIMÁTOR, s.r.o. | 36416231 | 4 347,96 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | skolenie:aktuality a zmeny v práci mzdárov a personalistov-Andelova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 64,00 € | 25.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 276,50 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | tep. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 296,58 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,10 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,76 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | aktualizacia web stranky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 357,60 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 31,97 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |