Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0625/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 510,00 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,65 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,10 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 217,68 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,22 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 86,89 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 166,98 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 108,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 252,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | pomocky SNOEZELEN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 036,85 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrálny vestnik organizácií s.r.o. | 46916903 | 245,00 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 187,41 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | odber kuchynského odpadu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,12 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,81 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,54 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 459,60 € | 23.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | bežecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Jamečný | 40708748 | 275,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |