Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/19 | el.energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -15,04 € | 10.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | el.energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -54,80 € | 10.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 173,94 € | 10.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | tep. energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 318,87 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | softver VEMA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 100,80 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 459,60 € | 10.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 362,53 € | 09.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | vodné+stočné 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,92 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | vodné+stočné 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 121,84 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,74 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,17 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | telefón - pevné linky 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,71 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | televízia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | oprava elektroinstalacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 414,75 € | 08.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | telefón - mobily 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | zrážky 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 517,57 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra |