Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,40 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 261,91 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 205,24 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | skolenie:,,spracovanie miezd-rozširujúce"-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 168,00 € | 01.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | el.energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 544,00 € | 01.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | kreslo ORLANDO ZPB 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 111,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | komoda z akatovrho dreva ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JP Slovensko s.r.o. | 51817403 | 308,90 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | skolenie:,,personálny special,..."-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 31.05.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | konferencny stolik ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 189,00 € | 31.05.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | oprava multimediálnej miestnosti (opravy stien, stropov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 965,10 € | 29.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Topcoach s.r.o. | 36610089 | 960,00 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | overenie vah | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 29.05.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 141,41 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |