Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0665/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,12 € 27.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0666/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,06 € 27.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0667/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 48,95 € 27.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0653/19 4KS KRESLA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. 35909790 430,00 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0655/19 INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 2XSKRINA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, 1XKOMODA, 6XSTOLICKA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 1 522,40 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0668/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 30,10 € 25.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0675/19 seminár pre mzdárov-Andelová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EDOS PEM s.r.o. 36287229 64,00 € 25.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0681/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 1 047,02 € 22.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0682/19 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 320,00 € 22.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0641/19 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 32,52 € 20.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0659/19 DODAVKA A VYSADENIE 2KS STROMOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 JV INTERSAD, s.r.o. 17638348 406,98 € 20.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0680/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 121,68 € 20.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0677/19 oprava kotla ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SETING Bratislava, spol. s r.o. 31397778 117,60 € 20.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0660/19 odber kuchynského odpadu 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 19.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0671/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 161,30 € 19.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0645/19 SKYLINK ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Satelitná televizia SKYLINK 0 69,90 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0656/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 68,94 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0657/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 70,12 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0658/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 47,23 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0662/19 VODA 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 113,48 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra