Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0470/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 09.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | el.energia 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -51,01 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | el.energia 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -2,28 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 08.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | vodne+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 162,72 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | vodne+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 106,99 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | telefón - mobily 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | revízia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | teplo 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 302,96 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 172,89 € | 05.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | ochrana objektu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | projekt:,,oprava soc.zariadení SPV" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STASYS, spol. s r.o. | 36265209 | 1 836,00 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | komunálny odpad 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |