Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0636/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 68,84 € 15.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0647/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 28,16 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0648/19 PHM+AMORTIZACIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,95 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0649/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 273,75 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0650/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 48,18 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0651/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 160,00 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0642/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 175,12 € 12.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0643/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 14,48 € 12.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0644/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 125,28 € 12.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0646/19 tep. energia 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 537,58 € 12.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0612/19 doména 17.11.2019-16.11.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 WebHouse s.r.o. 36743852 14,28 € 11.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0614/19 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 JV INTERSAD, s.r.o. 17638348 426,14 € 11.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0627/19 ochrana majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0678/19 zdravotnícky materiál-rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 82,50 € 08.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0683/19 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 402,15 € 08.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0610/19 3x stolička, 1x zahradný stolik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 175,76 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0611/19 8x valanda ZLATKA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 1 026,40 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0628/19 vodné-stočné 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,39 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0629/19 vodné-stočné 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 131,51 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0630/19 televizia+nájom set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra