Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0740/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 197,10 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/19 | energie ZPB 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 110,29 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 192,74 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,88 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,52 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | poistenie budovy 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 40,17 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/19 | voda 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 107,78 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 52,56 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 30,72 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 262,80 € | 16.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | vodné-stočné 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 79,22 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 245,24 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/19 | telefón-pevné linka 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,01 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/19 | krájač zeleniny s príslušenstvom+20l termoska s kohutikom, kastrol s pokrievkou, tlcik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 069,02 € | 10.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,78 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,74 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,77 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra |