Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0604/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 252,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/19 | pomocky SNOEZELEN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 036,85 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/19 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrálny vestnik organizácií s.r.o. | 46916903 | 245,00 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 187,41 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/19 | odber kuchynského odpadu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,12 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,81 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,54 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 459,60 € | 23.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/19 | bežecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Jamečný | 40708748 | 275,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/19 | mesačník práce a mzdy+Zákony | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/19 | vyúčtovanie roku 2018 teplo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2,65 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,61 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/19 | oprava telefonnych rozvodov, preprogramovanie tel.ustredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 259,20 € | 18.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/19 | BOZP, PO 8-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 107,92 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/19 | voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 102,41 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,45 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 348,52 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |