Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0604/19 aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 252,00 € 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0591/19 pomocky SNOEZELEN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 3lobit s.r.o. 46020152 1 036,85 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0585/19 reklamne služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Centrálny vestnik organizácií s.r.o. 46916903 245,00 € 24.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0600/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 187,41 € 24.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0602/19 odber kuchynského odpadu 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 24.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0613/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 12,72 € 24.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0594/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 33,12 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0595/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 134,81 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0596/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 190,54 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0640/19 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 459,60 € 23.10.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0582/19 bežecký pás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Milan Jamečný 40708748 275,00 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0583/19 mesačník práce a mzdy+Zákony Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Poradca s.r.o. 36371271 38,00 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0592/19 vyúčtovanie roku 2018 teplo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -2,65 € 21.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0581/19 potraviny - pekárske výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 30,61 € 18.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0615/19 oprava telefonnych rozvodov, preprogramovanie tel.ustredne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 259,20 € 18.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0589/19 BOZP, PO 8-10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 165,00 € 17.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0588/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 107,92 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0590/19 voda 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 102,41 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0586/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 136,45 € 14.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0587/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 348,52 € 14.10.2019 06.11.2019 Faktúra