Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0584/19 tep. energia 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 319,96 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0605/19 telefón-pevné linka 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,77 € 09.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0722/19 poistenie auta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UNION a.s. 31322051 115,00 € 09.10.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0548/19 el.energia 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -21,36 € 08.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0550/19 oprava a doplnenie žalúzií, skla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MATEP BA spol. s r.o. 36664146 484,80 € 07.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0555/19 vodné+stočné 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 122,59 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0556/19 vodné+stočné 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,68 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0557/19 televízia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0566/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0567/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0572/19 ochrana maj. 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0575/19 telefón - mobily 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,30 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0580/19 projektová dokumentácia požiarnej ochrany Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 700,00 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0576/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 85,14 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0573/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 04.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0549/19 ochrana maj. 10-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 03.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0577/19 nájom tlačového zariadenia+náplne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 141,11 € 03.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0552/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 133,78 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0553/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 96,65 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0554/19 plyn 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra