Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0568/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 138,24 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 236,52 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 43,80 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 11.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | el.energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,83 € | 10.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 129,24 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | telefón - mobily 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,65 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | tep. energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 319,96 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | telefón-pevné linka 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,77 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | poistenie auta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNION a.s. | 31322051 | 115,00 € | 09.10.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | el.energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -21,36 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | oprava a doplnenie žalúzií, skla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MATEP BA spol. s r.o. | 36664146 | 484,80 € | 07.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | vodné+stočné 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,59 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | vodné+stočné 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | televízia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | ochrana maj. 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | telefón - mobily 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |