Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/20 | telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,60 € | 17.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 167,75 € | 17.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | kancelarsky material+laminátor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 241,56 € | 17.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | oprava rozvodov elektroinstalacie jedálne a chodby 2P DP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 230,00 € | 16.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | plyn 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,34 € | 16.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | BOZP,PO 11,12/2019-1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | plyn 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 130,12 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | voda 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 129,31 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 669,25 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | vodné-stočné 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,69 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 192,71 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 88,54 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,52 € | 13.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | tep. energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 320,38 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -39,21 € | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -8,55 € | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |