Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0596/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,54 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 459,60 € | 23.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | bežecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Jamečný | 40708748 | 275,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | mesačník práce a mzdy+Zákony | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | vyúčtovanie roku 2018 teplo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2,65 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,61 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | oprava telefonnych rozvodov, preprogramovanie tel.ustredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 259,20 € | 18.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | BOZP, PO 8-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 107,92 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 102,41 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,45 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 348,52 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 138,24 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 236,52 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 43,80 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 11.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | el.energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,83 € | 10.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 129,24 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | telefón - mobily 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,65 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |