Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0679/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 358,00 € | 29.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 29.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 201,03 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 41,02 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 180,00 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | el. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,85 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 101,83 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKRESLO, 1XSATNIKOVA SKRINA, 1XNOCNY STOLIK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 421,00 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/19 | posudok funkčnosti zdvihacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 145,20 € | 28.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,31 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,26 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,12 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,06 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,95 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | 4KS KRESLA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 430,00 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 2XSKRINA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, 1XKOMODA, 6XSTOLICKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 522,40 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,10 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 047,02 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra |