Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 130,12 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | voda 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 129,31 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 669,25 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | vodné-stočné 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,69 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 192,71 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 88,54 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,52 € | 13.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | tep. energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 320,38 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -39,21 € | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -8,55 € | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -6,62 € | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 115,20 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -26,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | zrážky 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,42 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/19 | vdne+stocne 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 106,99 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,76 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,78 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/19 | telefon 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,63 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,87 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |