Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 198,97 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KONEX MEDIK s.r.o. | 31713343 | 135,30 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | dezinfekcia MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 217,95 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | gastrolístky 15ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 55,03 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | germicidný žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4 LIFE s.r.o. | 45873445 | 390,00 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0044/21 | Tonery farebné do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 376,80 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0043/21 | Multifunkčné zariadenie NASHUATEC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 2 098,80 € | 13.10.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0041/21 | Dezinfekcia tekutá 5ks á 5l/11,99€ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 59,95 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0042/21 | Respirator 20 balíkov, a 1 balík(10ks)/7,90€ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 158,00 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0417/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0040/21 | Náplň do dávkovača na dezinfekciu 6ks 5litrových | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 54,90 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0412/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 35,76 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | rukavice MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 780,00 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |