Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/20 | trampolína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARIMEX SK, s.r.o. | 35694980 | 279,90 € | 02.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/20 | Záväzne si od Vás objednávame trampolínu Marimex Premium InGround 366cm | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARIMEX SK, s.r.o. | 35694980 | 279,90 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0312/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,54 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,38 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0023/20 | Objednávame si u Vás pravidelný ročný servis plynového kotla na Mokrohájskej ulici č.5. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 138,00 € | 29.06.2020 | 10.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0303/20 | skúška elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 470,00 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0022/20 | Záväzne si u Vás objednávame opravu, zistenie chyby, inštaláciu a uvedenie do činnosti satelitného zariadenia na Mokrohájskej 5. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 125,00 € | 26.06.2020 | 06.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0296/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 24,32 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,45 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,60 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 96,58 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 134,85 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 389,35 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lékárna Karlov sro | 02328194 | 32,26 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 24,90 € | 25.06.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 219,17 € | 19.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0020/20 | Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu biologického odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 389,35 € | 19.06.2020 | 25.06.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0021/20 | Záväzne si u Vás objednávame Odbornú prehliadku a odbornú skúšku elekroinštalácie a spotrebičov na Haanovej 36 + kuchyňa. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 470,00 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Objednávka |