Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/20 | odvoz a likvidácia nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EMTEGO, s.r.o. | 52065197 | 120,00 € | 14.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | vodné-stočné 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 14.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | vodné-stočné 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 118,13 € | 14.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | tep. energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 121,48 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | bezdotykový teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | -69,99 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | ochrana majetku 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 91,82 € | 12.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | TELEFON 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,38 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | el. energia 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 565,00 € | 07.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,01 € | 07.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | el. energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -156,16 € | 07.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | el. energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -49,36 € | 07.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 103,89 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 154,41 € | 05.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | plyn 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 05.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra |