Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0719/19 PZS 2.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 222,00 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0738/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 19,20 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0739/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 32,85 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0740/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 197,10 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0742/19 energie ZPB 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 110,29 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0699/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 192,74 € 17.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0700/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 49,88 € 17.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0701/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 26,52 € 17.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0721/19 poistenie budovy 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 157,74 € 17.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0713/19 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 40,17 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0723/19 voda 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 107,78 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0728/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 52,56 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0729/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 30,72 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0730/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 153,60 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0751/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 262,80 € 16.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0724/19 vodné-stočné 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 104,77 € 13.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0712/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 79,22 € 12.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0698/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 245,24 € 11.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0714/19 telefón-pevné linka 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,01 € 11.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0691/19 krájač zeleniny s príslušenstvom+20l termoska s kohutikom, kastrol s pokrievkou, tlcik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 1 069,02 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra