Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 03.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0017/20 | Objednávame si u Vás dezinfekciu na ruky 5l - 10 ks. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 265,73 € | 03.06.2020 | 03.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0308/20 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 69,90 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 33,64 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 39,98 € | 02.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | plyn 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 02.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 53,03 € | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 169,45 € | 28.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 160,86 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0016/20 | Objednávame si u Vás jednorázové rukavice - vinylové (M-5bal./100ks), Latexové (L-4bal/100ks, M-4bal/100ks) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 169,45 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0250/20 | servisna podpora - aktualizácia web stranky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/20 | Objednávame si u Vás 2 ks trojkolesový bicykel Štandard | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 080,00 € | 20.05.2020 | 20.05.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0015/20 | Objednávame si u Vás inground trampolínu Marimex 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Holders, s.r.o. | 05381801 | 220,59 € | 20.05.2020 | 20.05.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0249/20 | trojkolesový bicykel - Štandard 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 080,00 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 94,95 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | voda 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 119,24 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra |