Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/20 | toner Epson | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Printmania SK, s.r.o. | 51482312 | 5,99 € | 31.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 124,75 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | ochrana majetku 4-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | servisna podpora - aktualizácia web stranky, IT administrácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 184,56 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0002/20 | Objednávame u Vás servisnú podporu - aktualizácia www. a IT administráciu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0164/20 | odber kuchynského odpadu 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 13,22 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 19,84 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | tep. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -801,60 € | 20.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,96 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 91,02 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | voda 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 172,16 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0003/20 | Objednávame si u Vás dezinfekciu 5P Plus á.5l, chiroderm gél á.500ml, antibakteriálne tekuté mydlo BANN á.5l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 184,56 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 19,78 € | 13.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0004/20 | Objednávame si u Vás Savo á.5l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 19,78 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0157/20 | voda 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,92 € | 12.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | voda 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 135,73 € | 12.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | kalibrovaná HACCP sada | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 126,00 € | 11.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | tep. energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 192,01 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |