Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0646/19 tep. energia 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 537,58 € 12.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0612/19 doména 17.11.2019-16.11.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 WebHouse s.r.o. 36743852 14,28 € 11.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0614/19 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 JV INTERSAD, s.r.o. 17638348 426,14 € 11.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0627/19 ochrana majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0678/19 zdravotnícky materiál-rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 82,50 € 08.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0683/19 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 402,15 € 08.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0610/19 3x stolička, 1x zahradný stolik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 175,76 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0611/19 8x valanda ZLATKA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 1 026,40 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0628/19 vodné-stočné 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,39 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0629/19 vodné-stočné 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 131,51 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0630/19 televizia+nájom set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0631/19 televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0617/19 el. energia 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -5,20 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0634/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0635/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0638/19 TELEFON 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0639/19 NAJOM TLACOVEHO ZARIADENIA+NAPLNE Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 136,87 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0652/19 TELEFON 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 109,52 € 07.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0676/19 telefón-pevné linka 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,99 € 07.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0609/19 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 28,42 € 06.11.2019 28.11.2019 Faktúra