Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0398/20 | gastrolístky 94ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 360,02 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,43 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 520,00 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 18,50 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,40 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 163,77 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 120,01 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 157,81 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | plyn 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 04.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,43 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,48 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,79 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | infra teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 103,69 € | 31.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,51 € | 30.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra |