Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0561/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 92,19 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 95,05 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,87 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,31 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,16 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | plyn 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 169,14 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 132,60 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 128,28 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,25 € | 05.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 9,01 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | šporák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CORA GASTRO sro | 44857187 | 1 809,60 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,88 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,48 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,25 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 30,30 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 253,77 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | farby DAR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 355,80 € | 22.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 136,58 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |