Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0008/20 | Objednávame si u Vás 2 ks kancelárska stolička Austin | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 173,04 € | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0185/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | servis PSN, akumulátor, revízia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 195,60 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 147,23 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | plyn 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | ochrana majetku 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 5,38 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,30 € | 01.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 12,80 € | 01.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 72,96 € | 01.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 144,21 € | 01.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |