Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,19 € | 18.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,35 € | 18.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 88,81 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 120,67 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | seminárov pre mzdárov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,06 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | výstražné tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 18,20 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 411,83 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,64 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,56 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0018/20 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál a drogériu v dohodnutom množstve. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 411,83 € | 11.06.2020 | 11.06.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0019/20 | Objednávame si u Vás drogériu a čiastiace prostriedky a pomôcky (Jar, Indulona, utierky, Domestos, kuchynske utierky,...) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 410,26 € | 11.06.2020 | 11.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0279/20 | el.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -68,76 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | el.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -137,02 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SULKA sro | 36333816 | 15,50 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,00 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | odpadkové koše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 28,80 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 82,08 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |