Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,23 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,68 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | TELEFON 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,94 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 26,51 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,50 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | hosting OPTIMUM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | TELEFON 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,81 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | vodné-stočné 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 247,22 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,38 € | 05.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | plyn 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 04.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | ochrana majetku 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra |