Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0036/21 Rukavice Nitrilové 200ks 60krabíc Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTEK group s.r.o. 47704438 780,00 € 29.09.2021 06.10.2021 Objednávka
OBJ/0035/21 Tonery do malých tlačiarni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 47,76 € 20.09.2021 06.10.2021 Objednávka
DFBV/0391/21 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0387/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 292,14 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 166,60 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0390/21 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,86 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0392/21 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 181,00 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0385/21 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 80,89 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0388/21 gastrolístky 202ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 741,09 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0389/21 servisná prehliadka plynového kotla Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SETING Bratislava, spol. s r.o. 31397778 138,00 € 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
18/2021 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o 35971967 Iné 16,70 € 10.09.2021 13.09.2021 PhDr. Jana Tvarožková riaditeľka Zmluva
DFBV/0384/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,94 € 07.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 92,81 € 07.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0382/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,14 € 07.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0381/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,01 € 07.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 07.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0379/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 07.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 elektrina Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 95,83 € 03.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 03.09.2021 11.10.2021 Faktúra