Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/19 | vodné+stočné 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,92 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | vodné+stočné 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 121,84 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,74 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,17 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | telefón - pevné linky 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,71 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | televízia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | oprava elektroinstalacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 414,75 € | 08.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | telefón - mobily 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | zrážky 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 517,57 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | ochrana maj. 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 02.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,27 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,54 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,52 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 168,68 € | 02.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 213,97 € | 01.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |