Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/19 | kreslo ORLANDO ZPB 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 111,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | komoda z akatovrho dreva ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JP Slovensko s.r.o. | 51817403 | 308,90 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | skolenie:,,personálny special,..."-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 31.05.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | konferencny stolik ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 189,00 € | 31.05.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | oprava multimediálnej miestnosti (opravy stien, stropov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 965,10 € | 29.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Topcoach s.r.o. | 36610089 | 960,00 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | overenie vah | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 29.05.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 141,41 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 55,94 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,89 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,48 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 64,04 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | antivirus licencia pre 16 PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | inštalácia telefónneho vrátnika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 700,00 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | kalibracia vlhomeru a teplomeru v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 41,40 € | 27.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 128,00 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,53 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,17 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 56,72 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |