Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0467/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 172,89 € | 05.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | ochrana objektu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | projekt:,,oprava soc.zariadení SPV" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STASYS, spol. s r.o. | 36265209 | 1 836,00 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | komunálny odpad 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 504,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | revizia kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 138,00 € | 31.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | ostavenie sporaka a revizna sprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 62,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | ostavenie sporaka a revizna sprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 62,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 91,52 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |