Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,68 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 67,79 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 199,06 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | el.energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 532,00 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | vyuctovanie tep.energie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 372,00 € | 29.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 117,74 € | 29.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 83,64 € | 27.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 122,69 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | elektrorevizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 69,48 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vymena zalozneho zdroja AKU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 21,60 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | seminár mzdy - Andelova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 22.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 104,71 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |