Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | el.energia 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 504,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | telefón - pevné linky 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,71 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | odber kuchynskeho odpadu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 30.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | vymena tlakovej sprchy a rukovate na panvici | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 172,80 € | 28.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 124,34 € | 28.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 67,87 € | 27.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | aktualizacia web stranky, udrzba PC, licencia MS Office 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 540,00 € | 26.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | prestieradlo nepremokave 20ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 378,00 € | 26.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 166,43 € | 25.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 193,01 € | 25.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,69 € | 25.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 748,42 € | 24.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | interierove vybavenie: vitrína, 2xstolicka, komoda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 363,40 € | 21.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | kulturne podujatie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 20,00 € | 20.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 145,78 € | 20.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 168,67 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,52 € | 18.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra |