Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5491

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0590/19 voda 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 102,41 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0586/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 136,45 € 14.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0587/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 348,52 € 14.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0568/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 138,24 € 11.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0569/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 236,52 € 11.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0570/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 43,80 € 11.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0571/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 11.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0654/19 poistenie zodpovednosti za skodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 11.10.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0574/19 el.energia 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 15,83 € 10.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0578/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 129,24 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0579/19 telefón - mobily 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,65 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0584/19 tep. energia 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 319,96 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0605/19 telefón-pevné linka 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,77 € 09.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0722/19 poistenie auta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UNION a.s. 31322051 115,00 € 09.10.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0548/19 el.energia 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -21,36 € 08.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0550/19 oprava a doplnenie žalúzií, skla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MATEP BA spol. s r.o. 36664146 484,80 € 07.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0555/19 vodné+stočné 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 122,59 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0556/19 vodné+stočné 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,68 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0557/19 televízia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0566/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra