Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 156,78 € | 16.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 262,80 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,84 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 61,32 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 116,15 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,66 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | spisové skrine 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 367,20 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 168,06 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 150,43 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,23 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,15 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,76 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | el.energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -31,17 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | el.energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,86 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | tep. energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 438,23 € | 13.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 14,95 € | 10.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | telefón - pevné linky 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,87 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 432,00 € | 10.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | telefón - mobily 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 09.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra |