Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0708/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 16,86 € 10.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0709/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 23,32 € 10.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0710/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 31,75 € 10.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0718/18 telefón-mobilné 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 10.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0716/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0717/18 plyn 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 07.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0721/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 75,97 € 07.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0663/18 telefón-mobilné 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,30 € 06.12.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0667/18 6x valanda ZLATKA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 794,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0668/18 sedací vak 4ks, stolička borkum 1ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 156,60 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0696/18 telefón-pevné linky 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 108,08 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0714/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 50,47 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0658/18 PC HP 2ks, LCD monitor HP 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 224,98 € 05.12.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0662/18 opravná fa tep. energia 9,10-18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -5 858,89 € 05.12.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0669/18 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 88,26 € 05.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0670/18 vysávač viacúčelový 2ks + sáčky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Majtán-EURONICS TPD 11790547 219,77 € 05.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0704/18 ochrana objektu 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 05.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0724/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 174,08 € 05.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0725/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 56,64 € 05.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0726/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 40,96 € 05.12.2018 02.01.2019 Faktúra