Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0651/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,28 € 26.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0652/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 68,83 € 26.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0653/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 124,40 € 26.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0703/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 647,22 € 26.11.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0657/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 136,70 € 22.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0649/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 195,05 € 21.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0634/18 aktualizácia webovej stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 36,00 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0637/18 vodné+stočné 01.10.-31.10.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,39 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0638/18 vodné+stočné 01.10.-31.10.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0640/18 revizia sikmej schodiskovej plosiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES spol. s r.o. 31363822 116,40 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0645/18 voda 01.10.-31.10.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 131,47 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0654/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 172,28 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0655/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 88,05 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0656/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,26 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0659/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 126,95 € 19.11.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0647/18 odber kuch. odpadu 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 16.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0700/18 programova verzia pre stravovaciu prevadzku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA 35445190 182,00 € 16.11.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0636/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 118,93 € 15.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0641/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 44,93 € 15.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0601/18 doména 17.11.18-16.11.19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 WebHouse s.r.o. 36743852 14,28 € 12.11.2018 18.11.2018 Faktúra