Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/19 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 367,20 € | 11.02.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefón-mobilné 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,17 € | 08.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | telefón-mobilné 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 240,00 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 271,20 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,12 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,33 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 135,68 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 187,62 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | el.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -52,79 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 109,49 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 154,49 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | servis Fabia - vymena olejov, filtrov, diagnostika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 191,00 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 71,72 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | el.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 28,34 € | 06.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | telefón-pevné linky 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,96 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |