Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0625/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 140,01 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | el.energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -1,85 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 392,40 € | 06.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 30,66 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 132,92 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,82 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 157,22 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 559,00 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |