Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/19 | voda 01.12.-31.12.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 242,95 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | voda 01.12.-31.12.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,66 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 120,90 € | 14.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/18 | el.energia bytovka 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,47 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | el.energia bytovka 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 408,85 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | telefón-mobilné 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,96 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/18 | tep.energia 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 248,26 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 74,90 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 392,40 € | 10.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/18 | el.energia bytovka 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 62,75 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 150,23 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 163,72 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,65 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,13 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | telefón-mobilné 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/18 | telefón-pevné linky 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,04 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | zrážky 1.7.-31.12.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,84 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/18 | ochrana objektu 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra |