Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0572/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,76 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,56 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/18 | tep.energia 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 118,72 € | 03.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/18 | odvoz a likvidácia dreveneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 156,00 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 112,04 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/18 | plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 02.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 138,00 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/18 | koncert integrácia 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OZ INTEGRáCIA SVIETI PRE VšETKY DETI ROVNAKO | 42229910 | 60,00 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,90 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,86 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/18 | el.energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 536,00 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/18 | žaluzie a sietky na okna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bartek Viliam | 35272791 | 628,80 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/18 | revizia plynu ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 225,00 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |