Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0572/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 93,76 € 04.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0573/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 73,56 € 04.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0574/18 tep.energia 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 118,72 € 03.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0548/18 odvoz a likvidácia dreveneho odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Štefan Macháček - Odťahová služba 33500720 156,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0551/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 112,04 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0556/18 plyn 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 02.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0544/18 aktualizácia webovej stránky, udrzba PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 138,00 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0546/18 koncert integrácia 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 OZ INTEGRáCIA SVIETI PRE VšETKY DETI ROVNAKO 42229910 60,00 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0550/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 33,90 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0552/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 54,86 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0555/18 el.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 536,00 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0558/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 89,11 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0559/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0560/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 84,31 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0561/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0562/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0563/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0564/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 01.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0543/18 žaluzie a sietky na okna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bartek Viliam 35272791 628,80 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0538/18 revizia plynu ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PLYNEX SK, s.r.o. 48259926 225,00 € 27.09.2018 03.10.2018 Faktúra