Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0568/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 147,20 € 10.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0569/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 10.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0570/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,40 € 10.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0576/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 133,12 € 10.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0579/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 157,75 € 10.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0581/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,29 € 10.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0582/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 116,91 € 10.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0549/18 el.energia 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -10,32 € 09.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0571/18 el.energia 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 21,42 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0577/18 telefón-mobilné 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0578/18 telefón-mobilné 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 115,01 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0580/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 129,93 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0584/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 501,14 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0557/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 08.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0565/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 08.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0566/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 08.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0597/18 telefón-pevné linky 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,13 € 08.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0547/18 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 105,91 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0553/18 ochrana objektu 10-12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 04.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0554/18 ochrana objektu 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 04.10.2018 23.10.2018 Faktúra