Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0540/18 | telefón-pevné linky 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,90 € | 06.09.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 105,07 € | 05.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/18 | plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 05.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/18 | teplo 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 337,54 € | 05.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,78 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,83 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,34 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 145,75 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/18 | el.energia 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 460,00 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/18 | práce naviac - oprava spalni 2.posch. - oprava kurenia, kanalizacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARTCENTRUM spol. s r.o. | 46083405 | 3 900,28 € | 03.09.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 360,00 € | 03.09.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/18 | PUBLIKACIA: LEGISLATIVNE ZMENY VO VEREJNEJ SPRAVE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 363,01 € | 31.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/18 | mesacnik ,,prace a mzdy" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 31.08.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,46 € | 30.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,43 € | 28.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,28 € | 28.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/18 | dan z nehnutelnosti 6BJ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 81,45 € | 27.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/18 | odber kuch. odpadu 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,37 € | 23.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 69,96 € | 23.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra |