Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0635/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 12,72 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0642/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 238,66 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0643/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 116,69 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0644/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,18 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0646/18 telefón-pevné linky 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 108,47 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0602/18 voda 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 09.11.2018 18.11.2018 Faktúra
DFBV/0603/18 voda 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 09.11.2018 18.11.2018 Faktúra
DFBV/0628/18 phm+amortizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 10,50 € 09.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0633/18 odber kuch. odpadu 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 09.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0699/18 poistenie Fabia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UNION a.s. 31322051 115,00 € 09.11.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0627/18 telefón-mobilné 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 119,98 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0629/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 29,44 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0630/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 40,71 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0631/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 183,04 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0632/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 253,11 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0661/18 tep.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 7 712,59 € 08.11.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0616/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 241,67 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0617/18 zdravotnicky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 206,80 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0618/18 ochrana objektu 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0623/18 el.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 3,67 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra