Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/19 | ochrana objektu 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,89 € | 04.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 40,74 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 154,44 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | el.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 613,00 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,31 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,59 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 343,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/18 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 27.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vodné+stočné 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -60,18 € | 27.12.2018 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/18 | pohovka trojsedačka Tempo Kondela 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 1 017,00 € | 21.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,64 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 137,30 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |