Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5491

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0181/19 seminár mzdy - Andelova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 25.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 13,00 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 104,71 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 94,72 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 18,36 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 zdrav.mat. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 47,14 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 28,90 € 21.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 aktualizacia web stranky, udrzba VT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 60,00 € 19.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 152,46 € 19.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 vodné+stočné 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 vodné+stočné 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,41 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 29,44 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 50,37 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 136,96 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 234,33 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,53 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 113,97 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 788,36 € 18.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 vodné 2/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 115,00 € 15.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 363,60 € 15.03.2019 20.04.2019 Faktúra