Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0460/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,48 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,34 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | skrina 5ks, nocny stolik LIVORNO 6ks, skrinka 1ks, šatnikova skrina 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TRUEONE, s.r.o. | 43881149 | 1 411,00 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | ochrana objektu 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 10.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | žaluzie a sietky na okna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bartek Viliam | 35272791 | 3 097,92 € | 10.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | telefón-mobilné 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 149,14 € | 10.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | telefón-mobilné 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 09.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 68,32 € | 09.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 363,60 € | 08.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | el.energia 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -66,13 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | el.energia 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -25,94 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | oprava práčky primus P7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 389,00 € | 07.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | telefón-pevné linky 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,24 € | 07.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | oprava UK - montaz a demontaz radiatorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ProInstall s.r.o. | 47117401 | 1 614,50 € | 06.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,92 € | 06.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,20 € | 06.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 129,32 € | 06.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 119,36 € | 06.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra |