Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 251,95 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 56,00 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 118,91 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,18 € | 28.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,09 € | 28.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 35,54 € | 27.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 213,18 € | 27.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 238,28 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | aktualizácia webovej stránky, administracia PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 120,13 € | 21.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | voda 01.05.-31.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,32 € | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | voda 01.05.-31.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 125,56 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,50 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,03 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 123,54 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | voda 01.05.-31.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,53 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 294,22 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | odber kuch. odpadu 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |