Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0419/18 odber kuch. odpadu 6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 20.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0406/18 oprava priestorov spalni - stavebne prace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARTCENTRUM spol. s r.o. 46083405 18 000,00 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 voda 01.06.-30.06.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,41 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0418/18 ODVOZ ODPADU-biologickeho Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Štefan Macháček - Odťahová služba 33500720 156,00 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 67,84 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0423/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 93,81 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0424/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 12,80 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0425/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 17,70 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 152,18 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 12,72 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0412/18 ODVOZ ODPADU-bioloickeho Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 JV INTERSAD, s.r.o. 17638348 377,48 € 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0411/18 voda 01.06.-30.06.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 voda 01.06.-30.06.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 112,26 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0409/18 ODVOZ ODPADU Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 144,00 € 14.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0401/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 72,50 € 13.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0415/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 13.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0388/18 zrážky 1.1.-30.6.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 522,00 € 11.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0399/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 11.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0400/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 11.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0405/18 aktualizácia webovej stránky, udrzba PC, tlaciarne+wifi extender TP-LINK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 178,80 € 11.07.2018 01.08.2018 Faktúra