Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0629/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 29,44 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0630/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 40,71 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0631/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 183,04 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0632/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 253,11 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0661/18 tep.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 7 712,59 € 08.11.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0616/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 241,67 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0617/18 zdravotnicky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 206,80 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0618/18 ochrana objektu 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0623/18 el.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 3,67 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0625/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 140,01 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0626/18 el.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -1,85 € 07.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0621/18 el.energia 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0622/18 el.energia 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0660/18 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 392,40 € 06.11.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0604/18 plyn 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 05.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0606/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 05.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0607/18 televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 30,66 € 05.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0619/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 132,92 € 05.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0620/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 43,82 € 05.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0624/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 157,22 € 05.11.2018 21.11.2018 Faktúra