Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0636/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 81,90 € 15.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0635/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 117,43 € 15.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0646/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 81,90 € 15.12.2020 10.01.2021 Faktúra
OBJ/0037/20 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 443,84 € 15.12.2020 17.12.2020 Objednávka
OBJ/0038/20 Objednávame si u Vás pravidelnú dezinsenkciu a deratizáciu DSS Kampino, Haanova 36-38, 851 04 Bratislava a ZPB Mokrohájska 5, Bratislava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 120,00 € 15.12.2020 17.12.2020 Objednávka
DFBV/0634/20 revízia elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 1 600,00 € 14.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 výpis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 11.12.2020 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0610/20 klávesnica Hand Cube Keys Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Martin Belavý - KOVOEFEKT 11755652 648,00 € 10.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFBV/0633/20 strava klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 153,60 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0631/20 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 8,46 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0630/20 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 34,22 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0632/20 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0628/20 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 16,90 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0627/20 televízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 6,00 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0626/20 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 207,12 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0625/20 strava zamestnanci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0624/20 réžia zamestnanci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 50,60 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0623/20 réžia klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 303,60 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0622/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,96 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0621/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra