Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0657/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 443,84 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 122,12 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,17 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0039/20 | Objednáva,e si u Vás taniere a lyžice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 116,16 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0648/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,69 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,75 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,44 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,68 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,64 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,20 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | revízia bleskozvodov, elektroinštalácie a spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 430,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | nákup potravín dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | -128,28 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0040/20 | Objednávame si policovú skriňu a stôl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 163,90 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0042/20 | Objednávame si u Vás drogériu v zmysle ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 694,28 € | 16.12.2020 | 15.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0637/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra |