Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0078/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 24,60 € 05.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 35,00 € 05.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 prenájom tlačového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 147,88 € 05.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 plyn Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 05.02.2021 11.04.2021 Faktúra
OBJ/0003/21 Kontrola hasiacich prístrojov a vypracovanie potrebných písomných dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 259,78 € 28.01.2021 09.02.2021 Objednávka
DFBV/0039/21 Vema Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Solitea Slovensko s.r.o. 36237337 72,00 € 27.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 webinár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Solitea Slovensko s.r.o. 36237337 54,00 € 27.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 hyg.a čist.prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 18,00 € 27.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 webkamera, slúchadlá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ALZA.sk s.r.o. 36562939 62,18 € 27.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 prenájom tlačového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 115,01 € 27.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 166,47 € 27.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 67,14 € 27.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 36,24 € 27.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 43,68 € 27.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 130,43 € 27.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 797,50 € 27.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 421,00 € 27.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 gastrolístky 116ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 444,28 € 27.01.2021 12.03.2021 Faktúra
OBJ/0002/21 Servisná činnosť montáž a demontáž sporáka, napojenie na elektrické vedenie a plynový rozvod Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Martin Gorel - MGC- servis 34880054 138,00 € 25.01.2021 08.02.2021 Objednávka
DFBV/0027/21 vodné Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 142,45 € 21.01.2021 14.02.2021 Faktúra