Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0027/21 | Pravidelná odborná skúška a prehliadka na plynových rozvodných zariadeniach | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Gabriel Gallo - MAJUKA | 11801034 | 390,00 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0313/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,68 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | ESET licencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 140,40 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | gastrolístky 206 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 755,76 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/21 | Revízia elektroinštalácie bytov a spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 268,00 € | 24.06.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| 14/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 87,38 € | 23.06.2021 | 30.06.2023 | 08.07.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0278/21 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 74,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 13/2021 | Oprava internetových rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HOKOBEL s.r.o. | 47919949 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 453,03 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0237/21 | plomba Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 29,58 € | 18.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 490,87 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra |