Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0037/22 | dodávky zeleniny a ovocia v priebehu roka resp. do vyčerpania limitu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 9 091,46 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0038/22 | Protipožiarne dvere 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 1 398,60 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0039/22 | Notebook Lenovo V15 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Extreme computers | 41964012 | 1 434,02 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0036/22 | dodávky mäsa a mäsových výrobkov v priebehu roka resp. do vyčerpania limitu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 7 417,48 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0343/22 | materiál výchovy MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lacná vlna s.r.o. | 53123956 | 192,36 € | 21.11.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0034/22 | Výmena prechodových dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 3 478,51 € | 21.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0405/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 130,83 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 60,19 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | servis sporáka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 258,00 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,33 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,88 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 75,84 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,97 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 544,95 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 112,02 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 342,12 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0033/22 | Tonery do tlačiarne 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 342,12 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0389/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |