Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0641/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,20 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | revízia bleskozvodov, elektroinštalácie a spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 430,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | nákup potravín dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | -128,28 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0040/20 | Objednávame si policovú skriňu a stôl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 163,90 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0042/20 | Objednávame si u Vás drogériu v zmysle ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 694,28 € | 16.12.2020 | 15.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0637/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,90 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 117,43 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,90 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0037/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 443,84 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0038/20 | Objednávame si u Vás pravidelnú dezinsenkciu a deratizáciu DSS Kampino, Haanova 36-38, 851 04 Bratislava a ZPB Mokrohájska 5, Bratislava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 120,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0634/20 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 600,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.12.2020 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | klávesnica Hand Cube Keys | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Martin Belavý - KOVOEFEKT | 11755652 | 648,00 € | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,46 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 34,22 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra |