Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/18 | 12/18 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 11 977,79 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | 11/18 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | 11/18 prenájom priestorov | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | 12/18 Prenájom priestoru | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | 11/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 182,76 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | Oprava pianina Petrof | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 711,52 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | Technické a personálne zabezpečenie predstavení | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 200,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | 11/18 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 176,10 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | 12/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | 12/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 161,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | 12/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | 12/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | 11/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 561,44 € | 10.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | Oprava pianina | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 748,74 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Projektová dokumentácia - kotolňa | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 15 400,00 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 145,75 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | 10/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 177,88 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | 11/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | Tonery 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 282,00 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | Stravné lístky 11/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 936,42 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |