Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/19 | Oprava krídla Forster | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 953,36 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Technické a personálne zabezpečenie predstavení | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | 02/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 469,46 € | 08.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | 02/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 456,31 € | 08.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | Objednávam u Vás opravu mechaniky krídla Forster v celkovej sume 953,36 €. | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 953,36 € | 08.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/19 | Objednávam u Vás kontrolu a servis požiarnej klapky na Konventnej 4, v celkovej sume 139,74 €. | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 139,74 € | 08.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0068/19 | 02/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | 02/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 190,28 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Oprava havarijného stavu v plynovej kotolni | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 8 580,00 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | Objednávam u Vás technické a personálne zabezpečenie predstavení Mastný hrniec, Slovenská klasika a Holokaust v celkovej sume 400,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 07.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/004/19 | Príspevok zo SF na stravné lístoky 01/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 610,50 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | 01/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | 01/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Oprava krídla Steinway | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 323,46 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | 01/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 113,68 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | 03/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 40,13 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Elektro. materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 293,94 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | 01/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 545,86 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | 01/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,66 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |