Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/006/18 | 03/18 Príspevok SF na stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 269,45 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Stravné za súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 041,12 € | 26.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 539,28 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | 02/18 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 383,39 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | 02/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 14,38 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | 02/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | 04/18-04/19 poistné | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 26.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Stravné lístky 3/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 905,14 € | 19.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/18 | Príspevok zo SF na gastrolístky 2/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 428,30 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/18 | 03/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 175,14 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | 02/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | 03/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | 03/18 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 131,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | 03/18 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Výmena guľového ventila Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Infra Services, a. s. | 43898190 | 89,50 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | 02/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,28 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | 02/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | 02/18 Kompenzácie za žiakov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 383,40 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |