Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/19 | Objednávam u Vás stravné lístky 3 340 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 580,44 €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 580,44 € | 05.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/005/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 02/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 286,50 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/19 | Poplatok za gastro lístky 3/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 222,44 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0013/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 620,90 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 620,90 € | 04.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/19 | Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu strojnej časti RaOMZ - plynu, Tolstého 11, v celkovej sume 8 580,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 8 580,00 € | 04.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0028/19 | 01/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 990,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | 02/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | 02/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | 02/19 Plyn Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 050,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | 02/19 Plyn Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | 01/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Servis tlačiarne Canon IR 1016 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Členský poplatok 2019 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | 01-03/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Tonery 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 166,36 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 28.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka |