Zverejňovanie dokumentov Konzervatórium

Tolstého 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4183

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/19 Tonery 8 ks Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 243,12 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
VO/0032/19 Objednávam u Vás opravu telefónu na vrátnici v celkovej sume 47,17 €. Konzervatórium 00605808 Ondrej Halenkovič - HARATEL 35332671 47,17 € 02.04.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFBV/0096/19 03/19 Hovorné Konzervatórium 00605808 Orange Slovensko a.s. 35697270 64,98 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 Toaletný papier Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 352,80 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFSF/008/19 Príspevok zo SF na stravné lístky 03/19 Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 1 677,00 € 01.04.2019 13.05.2019 Faktúra
VO/0029/19 Objednávam u Vás tonery, 8 ks, v celkovej sume 243,12 €. Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 243,12 € 31.03.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0031/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 85,73 € 31.03.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFBV/0091/19 Stravné - súťaž Konzervatórium 00605808 Ingrid Šperková 32105754 1 538,04 € 29.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Komplexné poistné 28.4.2019-27.4.2020 Konzervatórium 00605808 Allianz Slovenská posťovňa, a.s. 00151700 489,73 € 29.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 Stravné lístky 3/2019 Konzervatórium 00605808 Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695 12 580,44 € 29.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 03/19 Spolupráca Konzervatórium 00605808 MÚZA, n. o. 45741735 400,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 Školenie PAM 34.01 Konzervatórium 00605808 VEMA, s. r. o. 31355374 60,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Ladenie cimbalov Konzervatórium 00605808 Mgr. art. Marcel Comendant 43735487 150,00 € 29.03.2019 01.04.2019 Faktúra
VO/0036/19 Objednávam u Vás ubytovanie žiakov a pedagógov v celkovej sume 393,60 €. Konzervatórium 00605808 SOŠ technická 17050332 393,60 € 29.03.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0037/19 Objednávam u Vás PC príslušenstvo v sume 589,70 €. Konzervatórium 00605808 Ing. Robert Kotes - ARABELA 40770109 589,70 € 29.03.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0034/19 Objednávam u Vás servis tlačiarní Xerox a Kyocera v sume 216,- €. Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 216,00 € 27.03.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0027/19 Objednávam u Vás ladenie cimbalov v celkovej sume 150,- €. Konzervatórium 00605808 Mgr. art. Marcel Comendant 43735487 150,00 € 26.03.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0030/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 43,20 € 25.03.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0026/19 Objednávam u Vás seminár PAM 34.01, účastník Čermanová, v celkovej sume 60,- €. Konzervatórium 00605808 VEMA, s. r. o. 31355374 60,00 € 22.03.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0028/19 Objednávam u Vás toaletný papier 500 ks v celkovej sume 352,80 €. Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 352,80 € 21.03.2019 31.07.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka