Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/19 | 05/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 574,40 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0061/19 | Objednávam u Vás reproduktor v sume 200,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 200,00 € | 07.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0058/19 | Objednávam u Vás stravné lístky 3340 ks/4,- €, v celkovej sume 12 216,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 216,00 € | 05.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/19 | Objednávam u Vás tonery 8 ks v sume 213,- €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,00 € | 03.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0171/19 | Oprava krídla Steinway tr. 9 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 684,34 € | 01.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | List bianco | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 109,20 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | 04/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | PC + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 990,00 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | 04/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | 05/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Činely | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 389,00 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | 05/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 31.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 963,50 € | 31.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0054/19 | Objednávam u Vás činely Hi-Hat Rude 14-HH v sume 389,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 389,00 € | 31.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 31.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 29.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0174/19 | Zhotovené kópie + inštalácia | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 101,99 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Dezinsekcia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 120,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Monitoring kanalizácia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 180,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |