Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/007/18 | Doprava Hegyeshalom deň učiteľov | Konzervatórium | 00605808 | Dominiq s.r.o. | 46991042 | 240,00 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | 03/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 201,52 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | 03/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 457,70 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | 03/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 402,88 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | 04/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | 03/18 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Prehrávač | Konzervatórium | 00605808 | NAY a.s. | 35739487 | 62,90 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | 03/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | 03/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,55 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | 03/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | 04/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | 04/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | 03/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | 04/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 619,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | 04/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 06.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Tonery - 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 234,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/18 | 03/18 Príspevok SF na stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 269,45 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Stravné za súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 041,12 € | 26.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 539,28 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |