Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/19 | Stravné lístky 4/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 655,78 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Súťaž - ubytovanie žiakov a pedagógov | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 393,60 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Wifi, káble na internet, Eurocase zdroj | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 589,70 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | 03/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 330,79 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 48 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 24.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 330,79 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 330,79 € | 15.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/19 | 02/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 14,38 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | 01/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | 02/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | 02/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | 01/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | 01/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | 02/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 147,12 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Oprava telefónu - vrátnica | Konzervatórium | 00605808 | Ondrej Halenkovič - HARATEL | 35332671 | 47,17 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Oprava kopíriek 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | 03/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 155,77 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | 03/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 535,32 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | 03/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 553,28 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |