Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/18 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 706,85 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | Neónové svetlá 104 ks | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 264,90 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | 11/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | Príslušenstvo k PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 391,70 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | Antivírus Eset NOD32 45 ks | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 1 350,00 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 148,22 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | Poistné majetok a efekt 13.2.2019-13.2.2020 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | Oprava kamerového systému | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 43032133 | 120,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | PC + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 990,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | Fortron, doména | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 104,80 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | 10/18 servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | 11/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 502,09 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | Voda Lucka 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | 11-12/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 600,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | 11/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | 11/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/025/18 | Príspevok zo SF na gastrol. 10/18 - dodatočný | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | 09-10/18 Prenájom priestoru | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 600,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | Rámy na rozvrhy 20 ks | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 59,79 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |