Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0395/17 | 12/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 193,98 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | Kopírka - vyhotovené kópie 12/2017 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 28,80 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | 12/17 OLO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 201,73 € | 31.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | Servis HP CLJ 1600 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 60,00 € | 28.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/027/17 | Vianočné občerstvenie | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 884,88 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/025/17 | Príspevok na gastro 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 072,26 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/026/17 | Poplatok za gastro 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 7,58 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | 11/17 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 481,86 € | 20.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/024/17 | Poplatok za gastro 12/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 179,87 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | 11/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | 12/17 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | 11/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | Osobný počítač | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 899,00 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | Príslušenstvo PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,00 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | Zabezpečenie koncertu | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 100,00 € | 15.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | Oprava organu | Konzervatórium | 00605808 | Vladimír Gazdík | 11669225 | 900,00 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | Voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 115,20 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | Cimbal Bohak | Konzervatórium | 00605808 | Marta Kružíková | 1000 | 1 100,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |